夏縣第十七屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議文件（ 2 ）

關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整有關(guān)情況的報(bào)告(草案)

夏縣財(cái)政局局長  孫英杰 

（2024年12月24日）

郝書記、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的報(bào)告。

　　　一、財(cái)政預(yù)算調(diào)整原因

　　夏縣2024年財(cái)政預(yù)算，經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過。在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于轉(zhuǎn)移支付資金、政府債券資金、收回財(cái)政存量資金增加，使預(yù)算收支與年初預(yù)算相比發(fā)生變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，需對(duì)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　　　二、預(yù)算調(diào)整基本原則

　　本著“緊日子、?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”的工作精神，牢牢兜住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，按照以收定支、收支平衡的原則，根據(jù)財(cái)力情況對(duì)年初預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

　　　　三、新增財(cái)力情況

　　今年以來，我們抓住政策窗口期，主動(dòng)加強(qiáng)與省市財(cái)政部門聯(lián)系和溝通，多次赴省、市反映我縣財(cái)政實(shí)際困難，積極爭取上級(jí)支持。爭取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金3119萬元、2023年市縣一般公共預(yù)算支出進(jìn)度考核獎(jiǎng)懲資金300萬元、2023年縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金403萬元、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金386萬元、2024年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元，合計(jì)4214萬元。這些資金在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先用于縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

　　　　四、支出安排情況

　?。ㄒ唬┱畟Y金情況。新增政府債券資金35750萬元，其中：一般債券2300萬元、專項(xiàng)債券33450萬元。一般債券2300萬元全部安排用于黃河一號(hào)旅游公路夏縣段公路改建工程。專項(xiàng)債券安排用于“六新”聚集區(qū)河?xùn)|東街東延道路工程8000萬元、夏都全民健身中心提檔升級(jí)項(xiàng)目資金3600萬元、婦幼保健中心遷建項(xiàng)目3000萬元、汽車配件產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程2500萬元、禹王鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)工程2400萬元、夏縣農(nóng)村幼兒園改擴(kuò)建工程1800萬元、夏縣糧油儲(chǔ)備庫2萬噸平房倉建設(shè)項(xiàng)目800萬元、實(shí)驗(yàn)中學(xué)遷建置換債券9500萬元、新增糧食財(cái)務(wù)掛賬置換債券1850萬元。

　?。ǘ╊A(yù)算調(diào)整情況。（1）由于一些年初沒有考慮到的因素以及年初財(cái)力有限，有些應(yīng)予安排的項(xiàng)目未予安排，再加上為了確?？h上各項(xiàng)重點(diǎn)工作的推進(jìn)，部分預(yù)算單位需要增加預(yù)算，根據(jù)一般公共預(yù)算新增財(cái)力情況對(duì)應(yīng)安排4214萬元，主要安排用于自收自支人員和輔警人員工資、黨報(bào)黨刊及重點(diǎn)刊物征訂、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌支出分擔(dān)資金等重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出以及縣委、縣政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作支出（明細(xì)見附件1）。（2）由于一般公共預(yù)算收入及土地出讓收入不達(dá)預(yù)期，致使政府綜合財(cái)力出現(xiàn)缺口，再加上專項(xiàng)債券還本付息缺口6845萬元（還本付息總額7025萬元，已收繳利息180萬元），為了確保年度收支平衡，財(cái)政部門計(jì)劃通過收回部門預(yù)算結(jié)余資金及省財(cái)政廳下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金予以彌補(bǔ)。

　?。ㄈ┐媪抠Y金收支情況。全年收回存量資金1794萬元，統(tǒng)籌安排用于縣上確定的各項(xiàng)公益項(xiàng)目1794萬元。（明細(xì)見附件2）。

　　以上報(bào)告妥否，請(qǐng)予審議。

　　附：關(guān)于2024年政府債務(wù)情況匯報(bào).docx

　　1.《2024年新增財(cái)力安排情況表》

　　2.《2024年存量資金安排情況表》

　　關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整有關(guān)情況的附件.xls