附件1

目    錄

第一部分  概況………………………………………………1

一、單位職責………………………………*

二、機構設置情況………………………………………*

第二部分  2022年度單位預算報表………………*

一、2022年預算收支總表………………………*

二、2022年預算收入總表………………………*

三、2022年預算支出總表………………………*

四、2022年財政撥款收支總表…………………*

五、2022年一般公共預算支出預算表…………*

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表…………………………………………………………*

七、2022年政府性基金預算收入預算表………*

八、2022年政府性基金預算支出預算表………*

九、2022年國有資本經營預算收支預算表……*         

十、 2022年“三公”經費支出預算表………*

    十一、2022年機關運行經費預算財政撥款情況表………………………………………………………………*

第三部分  2022年度單位預算情況說明…………*

一、2022年度部門預算數據變動情況及原因…………*

二、“三公”經費增減變動原因說明……………………*

三、機關運行經費增減變動原因說明…………………*

四、政府采購情況………………………………………*

五、績效管理情況………………………………………*

六、國有資產占有使用情況……………………………*

第一部分  概況

• 單位職責

堅持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎、滿足人民群眾美好生活需要為目標，以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調功能為核心，以構建簡約高效的管理體制為重點，突出黨建引領，強化經濟社會發(fā)展，提升管理服務水平，在履行職責過程中堅持和加強黨對全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實上級黨委、政府的各項決策部署，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，保證上級安排的各項任務順利完成。

（二）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。

（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作。落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設、產業(yè)發(fā)展等專項規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，提供符合當地實際和群眾需求的公共服務。

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調各方力量，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實行統(tǒng)一領導。

（五）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。履行黨風廉政建設主體責任，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（六）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

（七）加強平安建設工作，依托村合理劃分基本網格單元，統(tǒng)籌網格內各項工作，推進網格標準化建設，構建公共安全防控體系。加強法制宣傳，調解民事糾紛，做好基層信訪調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會穩(wěn)定。加強對突發(fā)事件的預警和管理，做好應急管理、防災減災、生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔民兵預備役、征兵、退役軍人服務、擁軍優(yōu)屬等工作。

（八）推進基層民主，指導村民自治，推動農村社區(qū)建設，完善民主議事制度，推進農村村務公開，引導村民有序參與村級事務管理，促進社會組織健康發(fā)展。依法保護國家、集體、公民財產和各類組織的合法權益，保障公民人身權利、民主權利和其他權利，維護社會秩序，構建農村和諧社會。

（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。

（十）完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

截至 2021 年 12月31日，我單位共有4個機構，行政

機構1個，下設經濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設辦公室、黨政綜合辦公室、行政執(zhí)法辦公室、社會事務管理辦公室。事業(yè)機構三個，分別為退役軍人服務站、綜合便民服務中心、黨群服務中心。共有編制數 72 個 ，較上年度增加 9 個 ， 其中行政編制數為34個，事業(yè)編制數為38個。 年末行政編實有人數31人，事業(yè)編實有人數29人，共計 60 人，較上年度增加 10人。

第二部分  2022年度水頭鎮(zhèn)人民政府預算報表

一、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預算收支總表

二、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預算收入總表

三、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年預算支出總表

四、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

五、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出預算表

六、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算收入預算表

八、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出預算表

九、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算收支預算表

十、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經費支出預算表

十一、水頭鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

第三部分  2022年度水頭人民政府預算情況說明

一、2022年度預算數據變動情況及原因

　 2022年收入預算878.53萬元，按照收支平衡的原則，支出預算878.53萬元。其中:　一般公共服務支出716.79萬元（工資福利支出544.21萬元；商品和服務支出140.73萬元；對個人和家庭的補助31.85萬元；）；社會保障和就業(yè)支出68.48萬元；衛(wèi)生健康支出27.26萬元；農林水支出25萬元；住房保障支出41萬元。

較上年比較（與上年年初預算比較）增加304萬元。一是口徑變化；二是單位人員增加，新增10人，計生人員工資由縣衛(wèi)健局轉至鎮(zhèn)政府發(fā)放。

二、“三公”經費增減變動原因說明

本單位2022年無三公經費支出預算。公務接待費0萬元，公務出國（境）費0元，原因是本年度沒有出國（境）安排；公務用車運行維護費0元，原因是沒有公務用車。

三、機關運行經費增減變動原因說明

水頭鎮(zhèn)人民政府2022年行政機關運行經費財政撥款預算716.78萬元，比2021年預算增加203.57萬元，增長39.67%,增加主要是單位人員增加、計生人員工資由縣衛(wèi)健局轉至鎮(zhèn)政府發(fā)放、工資標準提高、事業(yè)人員增加車補等。

四、政府采購情況

2022年水頭鎮(zhèn)人民政府政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購印刷服務預算10萬元。

五、績效管理情況

2022年水頭鎮(zhèn)人民政府目前實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算當年撥款25萬元。

六、國有資產占有使用情況

1、車輛情況：無公務用車；

2、房屋情況；截至 2021 年 12月31日， 我單位房屋賬面面積 2,984.60平方米，賬面價值 203.49 萬元， 其中辦公用房面積 2,014.00平方米，占房屋的67.48 %；業(yè)務用房面積970.60平方米，占32.52%；從使用狀況分析： 在 用 2,984.60平方米，占 100.00%。本年度新增賬面面積 677.00 平方米，賬面原值 74.03萬元。

3、其他國有資產占有使用情況：單位電腦、空調、電暖、飲水機、打印機等通用設備人均占有數量為2.4個，均在正常使用中。

2022年2月28日

水頭鎮(zhèn)政府部門預算公開表2022年.xls