山西省運城市夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府2020年度

部門決算

目錄

第一部分 ?概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分 ?2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

?

?

第一部分 ?概況

一、?本部門職責

（一）黨政綜合辦公室

負責鎮(zhèn)黨委、政府的日常事務、黨的各項政策貫徹落實、基層黨組織建設、黨員隊伍建設、村級干部隊伍建設、黨員干部培訓、黨風黨紀和廉政建設等工作的宣傳落實。內(nèi)設組織、紀檢監(jiān)察、宣傳、政法、統(tǒng)戰(zhàn)等崗位，至少確定專職監(jiān)察員一名。

（二）規(guī)劃建設辦公室

貫徹執(zhí)行國家和上級有關鎮(zhèn)村規(guī)劃建設的法律法規(guī)和政策；承擔建設規(guī)劃的編制和報批等管理職責；負責基礎設施建設和維護、征地拆遷等相關工作；在總體規(guī)劃的指導下，組織編制本鎮(zhèn)范圍內(nèi)的公共基礎設施規(guī)劃建設，組織實施規(guī)劃建設的具體工作；貫徹落實國家和省、市、區(qū)有關市政公共設施、園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生管理等規(guī)章和方針政策，負責城市綜合管理、市容市貌整治維護等工作。

（三）綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊牌子）

負責綜合執(zhí)法

具體執(zhí)法事項為：

開展轄區(qū)內(nèi)自然資源執(zhí)法動態(tài)巡查，對違法占地、違法采礦、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、違反測繪法有關規(guī)定的行為進行制止并查處；

開展轄區(qū)內(nèi)畜牧獸醫(yī)執(zhí)法工作；

開展農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）執(zhí)法日常巡查、投訴舉報、調(diào)查取證等工作；

開展轄區(qū)內(nèi)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病衛(wèi)生、計劃生育和中醫(yī)服務等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，查處違法行為；

負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)情況的執(zhí)法檢查，并配合調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；

依法負責轄區(qū)內(nèi)其他執(zhí)法事項。

執(zhí)法活動要有相關站所有資質(zhì)人員參加，遇有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無法獨立完成的重大執(zhí)法活動，應及時報告縣上相關行政主管部門，在縣上部門統(tǒng)一領導指揮下開展聯(lián)合執(zhí)法。

（四）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

負責工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)經(jīng)濟的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào)，財政預決算、財務管理、計劃統(tǒng)計、自然資源、水利水保、城鄉(xiāng)的規(guī)劃建設管理等工作。內(nèi)設工業(yè)、農(nóng)業(yè)、財貿(mào)、會計、出納、統(tǒng)計、自然資源、水利水保、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設、城鄉(xiāng)管理、招商引資等崗位。

（五）社會事務辦公室

負責村政管理、社會救助、文旅以及教科、衛(wèi)生健康體育、勞動保障、應急管理等工作。內(nèi)設民政、教科、文旅、勞動保障、應急管理、衛(wèi)生健康體育等崗位。

（六）水頭鎮(zhèn)綜合便民服務中心

貫徹落實黨和國家在鄉(xiāng)村的農(nóng)、林、水、自然資源、財經(jīng)、企業(yè)、文化、衛(wèi)生、應急、勞動保障等方面的方針政策、法律法規(guī)，協(xié)助縣級業(yè)務部門做好相關工作；

負責轄區(qū)內(nèi)種植業(yè)規(guī)劃、新技術新品種引進推廣、災情的監(jiān)測處置、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、技術培訓、信息服務等工作；

負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機具購置補貼、新技術新機具推廣、農(nóng)機安全生產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計、農(nóng)機工程項目，組織農(nóng)機戶和農(nóng)機經(jīng)營者開展農(nóng)機管理和社會化服務工作，配合做好農(nóng)業(yè)機械登記、檢驗及駕駛人考試、發(fā)證等工作；

負責轄區(qū)內(nèi)動物防疫、疫病監(jiān)測、種畜禽管理、新技術推廣、品種改良等工作，協(xié)助做好產(chǎn)地檢疫和獸藥管理工作；

負責轄區(qū)內(nèi)土地承包管理、合同糾紛調(diào)處及土地合理有序流轉、村級“三資”管理及財務審計、農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、農(nóng)經(jīng)信息統(tǒng)計等工作；

負責轄區(qū)內(nèi)植樹造林、林業(yè)資源保護、維護生態(tài)平衡；

負責轄區(qū)內(nèi)水資源開發(fā)利用與節(jié)約保護、河道管理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設施管護、水利科技推廣、防洪、排澇、抗旱、防汛及重點水利工程占地協(xié)調(diào)、附著物賠償協(xié)調(diào)等工作；

負責轄區(qū)內(nèi)自然資源保護和權屬糾紛調(diào)處，協(xié)助做好生態(tài)修復、國土空間綜合整治、地質(zhì)災害防治及各類不動產(chǎn)登記等工作；

負責編報全鄉(xiāng)年度財政收支預決算；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)機關事業(yè)單位財務管理及會計核算工作，規(guī)范財務收支行為；負責對各項涉農(nóng)專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理；

促進全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟發(fā)展；

發(fā)展全鎮(zhèn)文化衛(wèi)生事業(yè)；

負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共事件、生產(chǎn)安全事故、自然災害的應急預案管理和救援等工作；

負責轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)服務、社會保險事務、勞動者權益維護、人才服務、在外務工人員服務、信息報送統(tǒng)計等工作；

做好其他便民服務工作。

（七）水頭鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站

負責協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人及優(yōu)撫對象的宣傳教育、職業(yè)培訓、信息采集、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、矛盾化解、安置就業(yè)等工作。

（八）黨群服務中心

承擔服務黨組織和黨員群眾工作，協(xié)助街道做好黨員教育培訓、黨建政策咨詢、組織關系接轉、流動黨員管理、在職黨員報到；指導推進街道、社區(qū)兩級黨群服務中心陣地空間和聯(lián)盟體系建設；承擔區(qū)域化黨建的日常管理和服務工作；承擔黨群志愿者隊伍建設和組織開展志愿服務活動；承擔服務基層自治和社區(qū)建設工作。

二、?機構設置情況

本單位下設五個辦公室及三個事業(yè)單位，五個辦公室分別為：

黨政綜合辦公室

規(guī)劃建設辦公室

綜合治理辦公室（掛綜合行政執(zhí)法隊牌子）

經(jīng)濟發(fā)展辦公室

社會事務辦公室

三個事業(yè)單位分別為：

水頭鎮(zhèn)綜合便民服務中心

黨群服務中心

水頭鎮(zhèn)退役軍人服務保障工作站

第二部分 ?2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

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說明：水頭鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4886.83萬元、支出總計4020.4萬元。與2019年相比，收入總計增加2758.31萬元，增加129.6%，支出總計增加1886.88萬元，增加88%。主要原因是項目建設增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計4886.83萬元，其中：財政撥款收入4886.83萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計4020.4萬元，其中：基本支出595.58萬元，占比15%；項目支出3424.82萬元，占比85%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4886.83萬元、支出總計4020.4萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加2758.31萬元，增加129.6%，財政撥款支出總計增加1886.88萬元，增加88%。主要原因是項目建設增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4020.4萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加1886.88萬元，增加88%。主要原因是項目建設增加。其中，人員經(jīng)費502.28萬元，占比12.5%，日常公用經(jīng)費93.3萬元，占比2.5%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4020.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出595.58萬元，占15%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出105.36萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康（類）支出22萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保（類）支出400萬元，占9.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占1.2%；農(nóng)林水（類）支出2162.76萬元，占53.8%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出27.5萬元，占0.7%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務還本（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排（類）支出625.8萬元，占15.6%；（沒有的項可不列舉）

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算3900萬元，支出決算4020.4萬元，完成年初預算的103%。其中：

部門應當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類科目說明所有支出完成情況，并說明增減原因。如一般公共服務支出年初預算590萬元，支出決算595.58萬元完成年初預算的100.9%，用于。較2019年決算增加56.76萬元，增長10.5%，主要原因人員工資增加。涉及支出應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出595.58萬元，其中：人員經(jīng)費510.58萬元，主要包括工資支出320.58萬元，津貼績效180萬元；公用經(jīng)費85萬元，主要包括辦公費32.6萬元，印刷費6萬元，手續(xù)費0.8萬元，電費12萬元，維修費4萬元，勞務費8萬元，取暖費2萬元，差旅費3.2萬元，會議費11.98萬元，工會經(jīng)費5萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是：本單位無三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

部門應對“三公”經(jīng)費分項數(shù)額與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明增減變動原因，并按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經(jīng)費支出相關的因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、公務用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務接待的批次及人數(shù)等情況。“三公”經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。無三公經(jīng)費的部門，本部門無三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2020年機關運行經(jīng)費支出85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：運行經(jīng)費無變化（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

（二）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額25.55萬元，其中：政府采購貨物支出22.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.69萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額25.55萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉移支付類項目和經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金892萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果。按照如下格式說明（表述應與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在部門決算中反映中原村大棚項目、五村飲水工程整合資金項目、西下晁移民飲水工程項目、下牛村大棚項目、上牛飲水工程及上牛大棚項目、興南排水溝項目、南喬管網(wǎng)路面恢復工程項目績效自評結果。（每個部門至少選擇2個項目）。

水頭中原村大棚項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年10月31日前完成新建溫室大棚兩個，并全部驗收合格。

水頭鎮(zhèn)五村（付家、洛沱灣、下牛、興南、柳付）飲水工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為231萬元，執(zhí)行數(shù)為231萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年6月30日前完成；二是付家村鋪設管道38000米，洛沱灣村鋪設管道33000米，下牛村鋪設37000米，興南村鋪設25000米、新建150立方水塔一座，柳村鋪設4500米、新建100立方水塔一座；三是解決5個村1542戶5939人生產(chǎn)生活飲水問題，并全部驗收合格。

西下晁移民飲水工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為96萬元，執(zhí)行數(shù)為96萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年12月底前完成鋪設管道64483米，解決520戶2500人生產(chǎn)生活飲水問題；二是改善西下晁村群眾生產(chǎn)生活飲水質(zhì)量，提升群眾幸福指數(shù)，并全部驗收合格。

水頭下牛村大棚項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年6月30日前完成新建溫室大棚三個，并全部驗收合格。

水頭上牛村飲水工程及大棚項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年6月30日前完成新建溫室大棚三個，并全部驗收合格。二是2020年6月底之前在上牛村鋪設管道800米，解決32戶110人生產(chǎn)生活飲水問題，項目完工后，改善上牛村群眾生產(chǎn)生活飲水質(zhì)量，提高群眾幸福指數(shù)，并全部驗收合格。

水頭興南村排水溝及道路硬化項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為429萬元，執(zhí)行數(shù)為429萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年2月28日前，在興南村鋪設管道14052米，修建化類池6座，恢復路面11481.6平方米。項目完工后，改善村容村貌，美麗宜居;二是全村567戶1921人受益，其中建檔立卡貧困戶93戶301人，并全部驗收合格。

水頭鎮(zhèn)南喬村恢復管網(wǎng)路面工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年6月底前完成恢復管網(wǎng)路面4200米，解決210戶976人管網(wǎng)改廁污水處理問題，解決村民出行難問題，改善人居環(huán)境，并全部驗收合格。

???（公開項目對應的績效自評價評分表以附件形式公開）

（五）其他需要說明的事項

第四部分 ?名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、?財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、?其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

? ? ? ? ?五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、?年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、?結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、?年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、?基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分 ?附件

夏縣水頭鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS

2020年項目績效自評表(項目績效附件）.rar