夏縣教育科技局2019年度部門決算

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第一部分 ?概況

一、部門主要職能　

1.擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃，組織實施教育法律、法規(guī)和方針、政策；起草教育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；組織開展教育行政執(zhí)法。

2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導各級各類學校的教育教學改革；負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.指導各校教育人事制度改革工作；組織實施中小學教師績效工資考核工作。

4.負責教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統(tǒng)計全縣教育經(jīng)費投入情況，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；負責國內(nèi)外對我縣教育援助和教育貸款的管理。

5.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平；負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件，規(guī)劃全縣中小學教材建設，組織編寫地方教材，全面實施素質(zhì)教育。

6.主管全縣教師工作，組織實施教師資格制度；指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設；負責縣域內(nèi)外國專家的管理。

7.負責貫徹落實國家語言文字工作方針、政策，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化建設，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

8.指導全縣成人教育工作；會同有關部門指導職工教育、崗位培訓和農(nóng)民實用技術培訓工作。

9.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作、國防教育工作；負責全縣教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作；指導中小學校外教育工作。

10.承擔民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理的有關工作。

11.組織指導縣域內(nèi)各級各類學校的招生、考試、學籍管理等工作。

12.組織對全縣各級各類學校及其他教育機構(gòu)教育工作的督導評估、檢查驗收，組織開展全縣教育水平和質(zhì)量檢測。

13.組織實施國家、省關于科技發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，牽頭擬定全縣科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的規(guī)劃和方針、政策；組織開展科技發(fā)展行政執(zhí)法工作。

14.負責各類科技計劃的編制和組織實施，組織開展科學技術研究和技術攻關，指導科技項目的組織實施。

15.負責本部門預算中的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置；促進科技風險投資機制的發(fā)展。

16.會同有關部門擬定高新技術產(chǎn)業(yè)化政策，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設，引導和培育高新技術企業(yè)。

17.會同有關部門擬定促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策，負責擬定科技成果管理和推廣政策，指導科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關重大科技成果應用示范。

18.提出科技體制改革建議，審核相關科研機構(gòu)和科技中介機構(gòu)的組建和調(diào)整，組織科技合作與交流。

19.會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規(guī)劃，提出相關政策建議。

20.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

21.有關職責分工。

二、部門基本情況

2019年，夏縣教育科技局獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。部門決算由夏縣教育科技局、青少年活動中心兩個部門組成。

2019年初單位編制人員78人。其中行政16人，事業(yè)62人，實有人員55人，其中行政人員14人，事業(yè)人員41人。?2019年末單位實有人數(shù)67人，其中行政人員12人，事業(yè)人員55人。

第二部分 ?2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計4260.68萬元,與2018年相比，收入總計減少1524.66萬元，下降26.35%，主要原因是2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)上年義務教育薄弱學校改造等資金2734.7萬元。

2019年度支出總計4260.68萬元。支出總計減少1524.66萬元，下降26.35%，主要原因是2019年加快項目資金支出進度，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金比2018年減少2312.9萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3542.62萬元，全部為財政撥款。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3496.66萬元，其中：基本支出643.97萬元，占比18.42%；項目支出2852.69萬元，占比81.58%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4254.85萬元；支出總計4254.85萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3490.83萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加795.9萬元，增加29.5%。其中，一般公共預算財政撥款3382.5萬元，政府性基金預算財政撥款108.3萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3490.83萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3239.77萬元，占76.14%；科學技術（類）支出51.7萬元，占1.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.12萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康（類）支出22.88萬元，占0.54%；住房保障（類）支出26.02萬元，占0.61%；其他（類）支出108.34萬元，占2.55%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出638.15萬元，其中：人員經(jīng)費597.38萬元，主要包括工資福利支出585.03萬元，對個人和家庭的補助12.35萬元；公用經(jīng)費40.77萬元，主要包括商品和服務支出40.77萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5556萬元，其中：公務接待費支出決算0.5556萬元，占比100%，

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費支出40.77萬元，全部為機關公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額1272.38萬元，其中：政府采購貨物支出1224.69萬元、政府采購服務支出47.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門無車輛；無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目7個，共涉及資金2905.885萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇三個項目）。

（1）2019城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費---公用經(jīng)費項目

項目績效目標：一是公用經(jīng)費資金及時、足額撥付到各義務教育學校；二是確保生均公用經(jīng)費達到省定生均標準：小學600元/生年、初中800元/生年。寄宿生公用經(jīng)費200元/生年，取暖費85元/生年，不足100人的教學點按100人足額撥付公用經(jīng)費；三是公用經(jīng)費?？顚Ｓ?，保障各義務教育學校正常運轉(zhuǎn)。

績效評價情況：根據(jù)年初設定的績效目標，2019城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費---公用經(jīng)費項目績效自評為優(yōu)秀。項目全年預算數(shù)為2177.74萬元，執(zhí)行數(shù)為2177.74萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2019年公用經(jīng)費2177.74萬元分春秋兩季及時足額撥付到各義務教育學校；確保義務教育公用經(jīng)費達到省定標準；確保學校正常運轉(zhuǎn)，提高教育教學質(zhì)量，保障全縣義務教育健康持續(xù)發(fā)展；師生、群眾對公用經(jīng)費支出的合理性、有效性滿意率高。

（2）普通高中國家助學金項目

項目績效目標：一是全面落實教育領域惠民政策 , 助力教育精準扶貧 , 切實減輕貧困學生家庭負擔 ；二是嚴格落實資助標準，全縣普通高中國家助學金分1000元/生年、2000元/生年、3000元/生年三個檔次，建檔立卡貧困學生享受最高檔次；三是要求各學校嚴格按照資助實施方案，確定資助對象，規(guī)范資助程序，確保各項補助資金及時足額發(fā)放到貧困學生手中。

績效評價情況：根據(jù)年初設定的績效目標，普通高中國家助學金項目績效自評為優(yōu)秀。項目全年預算數(shù)為151.4萬元，執(zhí)行數(shù)為151.4萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：此項目資助資金全部及時足額撥付到學校，全部打入學生和家長銀行卡，全年發(fā)放國家助學金151.4萬元，資助貧困學生1536人次，其中建檔立卡貧困學生554人次，實現(xiàn)了精準資助。

（3）中小學幼兒園教育補助經(jīng)費項目

項目績效目標：一是全面落實教育領域惠民政策 , 助力教育精準扶貧 , 切實減輕貧困學生家庭負擔 ；二是嚴格落實資助標準，貧困幼兒資助1000元/生年，小學貧困寄宿生補助1000元/生年，初中貧困寄宿生補助1250/生年；三是要求各學校嚴格按照資助實施方案，確定資助對象，規(guī)范資助程序，確保各項補助資金及時足額發(fā)放到貧困學生手中。

績效評價情況：根據(jù)年初設定的績效目標，中小學幼兒園教育補助經(jīng)費項目績效自評為優(yōu)秀。項目全年預算數(shù)為522.925萬元，執(zhí)行數(shù)為522.925萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：此項目資助資金按照資助標準，全部及時足額撥付到學校，全部打入學生和家長銀行卡，2019年全年發(fā)放資助金522.925萬元，資助貧困學生10117人次，其中建檔立卡貧困學生4142人次，實現(xiàn)了精準資助。資助實施過程嚴格按政策規(guī)定，公開公平公正。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分 ?名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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夏縣教育科技局.XLS